阿里国际站年度规划和预算推演思路

小妞爱笑笑

通常，年尾公司会制定的新一年的年度业绩目标
随之，运营做年度运营预算规划，运营规划中最关键的需要完成年度目标，需要多少年度预算？每月预算多少？淡旺季需要怎么分配？
1.分析自身店铺的转化链路和同行店铺的转化链路
2.结合实际，预估明年的店铺转化链路
3.将转化链路代入推演表，推演出预估预算
实际操作步骤：
第一步，数据总览中，复制正确类目下，每个月的本店数据，同行平均，同行优秀数据。如下图：
完整复制12个月份的数据。
第二步：分别摘录每个月的本店，同行平均，同行优秀的直通车流量和自然流量。用于计算自然流量占比
第三步：前两步获取的信息，填写进【数据源】表中。需要正确填写到对应项目中，且不能修改表头。
如下图：
第四步：根据下图步骤，刷新整个透视表数据。
第五步：根据全年本店，同行平均，同行优秀的数据推演出转化链路：点击率，询盘率，订单率，笔单价，自然流量占比。
确定实际预估转化链路，很关键，直接影响年度规划的精准性。
建议遵循以下原则：
1）以本店的【当前值】为主，以【同行平均】和【同行优秀】数据为参考；
2）信保交易订单和信保交易额，需要剔除“非真实交易订单”数据；
3）新店，或者，老店重新做，对数据的预估都要尽可能保守，为起店周期和测试周期预留空间。
4）点击率：建议新店和老店重做，保守预估。稳定店铺可直接用【当前值】。
5）询盘率：建议新店和老店重做，参考三者最低值。稳定店铺可比【当前值】略低。
6）订单率：订单率=订单个数/询盘个数。可以以【当前值】的实际“订单率”为基础，再结合明年大幅新增产品，是否业务人员变动幅度大。决定调整幅度。【同行优秀】和【同行平均】该值肯定会偏高，建议可以乘以0.7倍之后，再参考。
7）笔单价：参考“订单率”的建议。
8）自然流量占比：以【当前值】为参考，稍作调整即可。如果明年是增投，建议比例可以往高一点调，如果是减投，建议比例往下调。
【篇幅有限，请看图片】