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一、预算的价值 1、建立销售和供应链的匹配，在采购、生产、库存环节，降本增效。 2、建立销售和费⽤的匹配，有利于集中支配和跨期掉配。 3、建立销售和人力资源的匹配，提高⼯作落地执行效率。
二、预算方案包括哪⼏部分？ 1、历史数据展示和分析（非必需） 2、在什么时间周期内，实现多少销售额。 3、目标的组成部分？预算分解，合理性的体现。 准备三套「销售构成」⽅案（⽤⼾数*转化率*客单价）。 4、预算财务指标：收⼊、现⾦流，⽑利率、费⽤率、净利润。 5、预算的执行，落地实施的策略。 6、预算的检查点及风险处理。 在不同进度下，出现不及预期、超预期，该如何处置和调整。
三、预算目标怎么定？ 原创口诀：目标怎么办？「纵」「横」来「计算」。 1、纵向：按周期同比来分解 1）、总销售和费用的同比变化 2）、按照产品线拆分，并确定增长率 3）、按照渠道分解，并确定增长率 2、横向：按新增来计算 1）、新渠道：新增销售xxx 2）、新产品：新增销售xxx 3）、新用户：新增销售xxx 3、计算：按销售组成「三要素」计算 1）、销售额 = 流量 * 转化率 *客单价（众所周知） 2）、上述所有增长率和新增销售，都要分解为三要素。
四、预算如何分解？ 1、销售额拆分 1）、按产品线拆分 2）、按渠道拆分 3）、按时间线拆分 2、销售额分类 1）、延续的：和去年不变的部分 2）、迭代的：比去年进步的部分 3）、新增的：较去年新增的部分 3、销售额来源 存量⽤⼾x存量需求：供应链优势、性价比驱动 存量⽤⼾x增量需求：产品体验升级、研发驱动 增量⽤⼾x存量需求：品牌推广驱动、品类外人群 增量⽤⼾x赠量需求：品牌+产品「双驱动」
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2023-05-30
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