新规之下,电商人真的没票没利润怎么办?
2025年税务新规实施后,许多电商老板面临共同困境:流水可观却无成本票,利润虚高导致税负沉重。这并非无解难题,关键在于掌握合规方法。
问题根源
上游不开票:从批发市场或1688进货,供应商常不提供发票
零散采购难统计:多批次小额采购,票据难以收集
隐性成本无凭证:快递、推广等支出用个人账户支付未留票
四大解决方案
重塑采购链:更换能开票的供应商(如1688;诚企;商家)注册税收园区个体户(综合税率1.5%)作为采购主体
优化纳税人身份:小规模纳税人:年收入≤500万,增值税1%/3%,适合上游无票;一般纳税人:适合有进项专票抵扣的场景
业务板块拆分:将设计、客服等环节外包给个体户,综合税率可降至1.5%。例如:300万营收拆分后,税负从75万降至28万。
活用税收优惠:小微企业利润≤300万按5%缴税,小规模季度30万普票免增值税,地方园区返税政策(如安徽所得税返15%-20%)
关键提醒
确保业务真实性,保留完整;四流合一;证据链
2025年金税四期监管升级,建议尽早规范
合规节税与偷逃税款的本质区别在于业务真实性
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